税务局要求我们进项转出 填写在税务报表的免抵退税办法不得抵扣的进项税额 这样看起来主表没问题 可是明细有问题 有没有什么影响呢

E 追问

2019-11-18 18:23

我先填写的进项附表  主表是自动生成的

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 18:23

那你就没问题呀，你是什么问题

E 追问

2019-11-18 18:27

我的问题是明细表填写可能错误了  我们是税务局强制性要求我们进项税额转出  我填写在免抵退税办法不得抵扣的进项税额

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 18:28

你的退税率是多少，同学

E 追问

2019-11-18 18:37

我们没有退税  我们是进票有问题  税务局要求我们强制转出  主表看起来没问题的  就是表二的进项税额转出填错了位置  不知道以后有没有问题  这个要去更正申报会不会有什么麻烦你的  金额蛮大的

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 18:41

那你就直接进项转出就可以了。在你的进项里面进项转填写你转出部分就可以了。
你如果没有按规定转出，比较有风险

E 追问

2019-11-18 18:42

这个怕以后查到哈？？？

E 追问

2019-11-18 18:42

我是在进项哪里填写转出的

E 追问

2019-11-18 18:44

我填写在18但是应该填写在23

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 19:03

你已经做了进转出了呀，同学。
你现在是什么问题

E 追问

2019-11-18 19:41

我意思是第18项填写的是免抵退税办法不得抵扣的进项税额    23项是其他应做进项税额转出的形式  我填在了18项 以我们这种情况来说  有没有填错  有没有风险哦   因为我们是进项发票有问题  税务要求我们强制转出的这种情况呢

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 19:44

如果你是其他原因，你填写 23行

E 追问

2019-11-18 19:45

可是上个月已经申报了

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 19:46

你去大厅更改一下申报表。重新申报一下就是了

E 追问

2019-11-18 22:06

我朋友说自己可以在税务系统里面做的？？？

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 22:11

你这个已经过了申报期了
同学

E 追问

2019-11-18 22:18

好的谢谢

E 追问

2019-11-18 22:18

明天去税务局问下

陈诗晗老师 解答

2019-11-18 22:40

嗯嗯，可以去问一下

E 追问

2019-11-18 22:57

谢谢