老师，“按您12月末应交增值税反推的待抵扣进项税还要增加10000.11元，本次审计我重分类到其他流动资产里去了。”我该怎么理解审计说的这句话，从哪边可以推算出的这个待抵扣进项税金额

低调的颖宝呀 追问

2019-11-19 09:02

我们是新公司，但是没有什么辅导期呢

郭老师 解答

2019-11-19 09:03

那你的待抵扣是怎么回事
待抵扣用在辅导期和不动产分期抵扣

低调的颖宝呀 追问

2019-11-19 09:12

我也不理解这个待抵扣怎么来的

郭老师 解答

2019-11-19 09:13

你都有那些科目，还有余额多少

低调的颖宝呀 追问

2019-11-19 09:19

应交税费科目吗

郭老师 解答

2019-11-19 09:20

你好，是的，你的期初余额加贷方发生额-借方发生额不等于余额？