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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-19 16:02

你好，返利你们怎么开发票的

金智慧捷 追问

2019-11-19 16:05

返利，对于已开票的进行红冲要返利

金智慧捷 追问

2019-11-19 16:05

对方开具红票

金智慧捷 追问

2019-11-19 16:06

不开红票的我们直接冲销成本

郭老师 解答

2019-11-19 16:08

借主营业务成本负数借银存

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相关问题讨论
你好，返利你们怎么开发票的
2019-11-19 16:02:43
同学您好， 1、商场租金支出 借:主营业务成本 贷:银行存款等 2、收到供应商销货款 借:现金 贷:应付账款--供应商销货款 3、月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--供应商销货款 贷:主营业务收入 贷:银行存款等
2020-09-29 21:30:55
让供应商开具发票。支付货款借，预付账款/应付账款，贷银行存款
2017-11-27 22:17:01
对方给你开负数发票吗
2019-09-09 20:05:47
你好，我们按照9入账就是对的
2019-08-06 12:01:43
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