送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-19 15:47

你好
多做的收入这样做调整分录,借;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;应收账款等科目
少记了收入这样做分录,借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税

追问

2019-11-19 15:48

那资产负债表上要不要调整的呢。不会啊

邹老师 解答

2019-11-19 15:49

你好,需要调整资产负债表未分配利润,应交税费,应收账款期末数

追问

2019-11-19 15:50

自己不会调,不调可以么。

邹老师 解答

2019-11-19 15:50

你好,需要做相应调整才是的

追问

2019-11-19 15:53

学堂上有没有这门课呢

邹老师 解答

2019-11-19 15:54

你好,你可以去学堂找到中级职称课程关于日后事项的课程进行相应学习

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你好 多做的收入这样做调整分录,借;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;应收账款等科目 少记了收入这样做分录,借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-19 15:47:28
你好,如果实际情况是收入都不开具发票的,也是可以的,没有什么问题
2019-09-26 13:21:43
你好; 收入总额 月末都结转到本年利润去了 。 你们是 要让对方给你 期末余额来建账才行的
2022-01-17 16:26:41
您好 可以按业务发生的月份做账务处理 把收入入账
2019-09-21 09:24:03
交接之前的会计科目余额表做平 重新做账
2019-04-16 14:26:02
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