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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-11-19 22:14

关税完税价格=180+15+10=205万元    进口环节增值税=205*（1+20%）*13%=31.98万元     销项税=（600+140.4/1.13+11.3/1.13）*13%=  减去进项税（进口环节，运输）  就是国内销售环节应缴纳的增值税

爱笑的荷花 追问

2019-11-19 22:20

进项税到底怎样算呢？可不可以再具体说一说呢？




此外，还想问一问运输费用到底是用什么税率，是算成9%的税率还是当做价外费用呢？

许老师 解答

2019-11-19 22:25

进项税   一个是进口环节增值税   31.98万元   还有一个是运输费    6*9%    运输费的税率  是9%的

爱笑的荷花 追问

2019-11-19 22:28

是不是20%直接售给消费者个人，开具普通发票那部分也要抵扣了，不是开的普票吗？

许老师 解答

2019-11-19 22:31

卖给个人的    是销售行为   无论开普票还是专票    都要计算销项税的   但与进项税的抵扣    本身没有关系哈

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关税完税价格=180+15+10=205万元 进口环节增值税=205*（1+20%）*13%=31.98万元 销项税=（600+140.4/1.13+11.3/1.13）*13%= 减去进项税（进口环节，运输） 就是国内销售环节应缴纳的增值税
2019-11-19 22:14:18
1借在途物资30000 应交税费应交增值税进项5100 贷银行存款35100
2022-04-02 11:01:30
你好，题目不清楚，看不见
2022-03-17 17:28:00
差异率=(-2%2B(110-120))/(30%2B120)=-0.08 结存计划成本=30%2B120-100=50 实际成本=50*(1-0.08)=46
2022-03-28 12:01:46
1借银行存款16950 贷主营业务收入15000 应交税费销项税额1950
2020-04-03 16:03:59
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