8月份开发票开了10千克10000元 9月份冲红发票10千克10000元又重开了8千克8000元，转成本时候怎么做账？

挂靠别人做工程，对方给甲方开发票，提供成本发票给他们，这个怎么做账？需要体现对方给甲方开了多少发票，收到甲方多少钱，然后付成本发票款多少，又扣了多少。

答： 你们如果是挂靠别人的资质，那么你就只能按实际流水做账，对方给甲方开的票跟你们是没关系的，你们就按你们开出的票的金额入成本，收到的钱入收入，差额就是你们的利润。

挂靠别人做工程，对方给甲方开发票，提供成本发票给他们，这个怎么做账？

答： 甲方要支付给你们工程款的话，需要你们给甲方开票做收入处理，同时你们购进工程物资等成本需要作为成本入账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

8月份开发票开了10千克10000元9月份冲红发票10千克10000元又重开了8千克8000元，转成本时候怎么做账？

答： 冲红的部分 成本转回 借：库存商品 贷：主营业务成本 重开之成本 借：主营业务成本 贷：库存商品