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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-20 15:06

1.计提工资
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 
发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
其他应付款—老板

小南瓜1031 追问

2019-11-20 15:13

老师，如果是开业前支出的一定要表明清楚是开办费是吗？

辜老师 解答

2019-11-20 15:15

也可以根据具体费用，计入具体费用明细

小南瓜1031 追问

2019-11-20 15:16

嗯好的

辜老师 解答

2019-11-20 15:16

好的，客气，帮到你就好

小南瓜1031 追问

2019-11-20 15:29

老师，公账网银转账手续费和年费可不可以一起计入财务费用吗？

辜老师 解答

2019-11-20 15:33

可以的，可以计入财务费用

小南瓜1031 追问

2019-11-20 15:39

收到工程款和支付石粉，碎石款，应该怎么做分录呢？

辜老师 解答

2019-11-20 15:40

你是工程类企业吗

小南瓜1031 追问

2019-11-20 16:02

是的

辜老师 解答

2019-11-20 16:08

收到工程款
借;银行存款
贷:预收帐款
支付，借：预付账款 贷:银行存款

小南瓜1031 追问

2019-11-20 16:12

支付石粉和碎石直接借：预付账款，贷：银行存款是吗

辜老师 解答

2019-11-20 16:15

是的，支付是这样账务处理的

小南瓜1031 追问

2019-11-20 16:27

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2019-11-20 17:20

好的，客气，帮到你就好

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1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款—老板
2019-11-20 15:06:07
给老板开收款收据，记入其他应付款。
2017-04-28 21:50:08
你好，你这72是工程进度结算款
2018-10-23 09:06:52
你好 借；管理费用等科目 贷；其他应付款 ——某某员工
2018-12-10 20:30:04
您好，代垫时，借其他应收款，贷记银行存款等，发工资时收回，借应付职工薪酬，贷记其他应收款就可以了。
2016-12-21 15:17:38
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