老师这是出纳别一起给我的一笔业务。我在凭证上先做收到货分录，再根据付款单和报销单做付款分录这样行吗？还有8月报销单上她注上280不开票，这样报销单我能放税账吗？用不用根据付款金额我另写个报销单。老师这凭证后边用附上合同和对方送货单吗？

李文静 追问

2019-11-20 16:53

老师发票金额小于打款金额

李文静 追问

2019-11-20 16:54

发票2750元，打款3208

朴老师 解答

2019-11-20 16:56

差额还能收到发票的吗？收不到的话差额就要计入营业外支出了

李文静 追问

2019-11-20 16:58

11月要货打款时差额给开了普票

朴老师 解答

2019-11-20 17:10

那你就冲销就行了

李文静 追问

2019-11-20 17:13

老师是这么做分录吗？发票日期早与打款日期

朴老师 解答

2019-11-20 17:17

可以的，这么做就行了