老师，请问下付给供应商的款，在发货前做的一笔预付，现在收到货，有送货单，付第二笔款要怎么做呢？还有一笔尾款，总共分了3次付款

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:07

有送货单来也是跟第一笔一样做预付款吗？

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:08

那应付账款是在什么情况下使用的呢

立红老师 解答

2019-11-21 09:09

你好，有送货单来也是跟第一笔一样做预付款吗？——是的，没有发票，不做库存增加
应付账款先拿货后付款。

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:10

那现在货到了不用做暂估吗？暂估是什么时候用的呢

立红老师 解答

2019-11-21 09:10

你好，如果收到货月末还没有收到发票做暂估

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:12

哦，如果有的是付了全款才次月开具发票，这种情况要怎么处理呢

立红老师 解答

2019-11-21 09:16

你好，先做预付，收到发票再处理

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:17

这种就不是当月做预估处理了是吗？

立红老师 解答

2019-11-21 09:18

你好，没有收到货不做暂估

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:20

如果当月收到货，也付了全款，次月才收到发票，这种是正常入库，等次月发票来了在放进去，还是做暂估呢？

立红老师 解答

2019-11-21 09:24

你好，先做暂估入账

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:28

请问暂估这个科目怎么设置呢，没有设置暂估，直接做的预付账款-某公司名称，在摘要里面写了是暂估的，这样可以么

立红老师 解答

2019-11-21 09:33

你好，预付账款-某公司名称（暂估）