送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-21 13:54

您好
采购的时候都做了入库 按您销售的时候跟保养的时候分别做出库

欣然 追问

2019-11-21 13:57

那我的意思就是我这个月出库了,过了几个月再开票,那我也不知道这个开票具体出库了哪些东西啊?怎么再结算成本呢?

bamboo老师 解答

2019-11-21 13:57

那您开具根据什么来开的?不是根据出库单?或者销售合同

欣然 追问

2019-11-21 14:02

是根据销售合同来的,但是销售合同里销售的东西并不是写得那么全,特别是保养合同,里面几乎没有材料,那我们实际是出了一点材料的,开票就开的是6个点或者13个点的保养费增值税专用发票,老板又要求控制增值税税率和所得税税率

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:03

那您出库的时候有人领料的吧?

欣然 追问

2019-11-21 14:04

有,维修人员

欣然 追问

2019-11-21 14:05

保养费发票其实就是人工费,是没有进项的,我们有的就是材料进项

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:06

那您根维修领用的领料单把领用的做销售费用-维修费 
销售出库的结转成本

欣然 追问

2019-11-21 14:11

销售费用结转库存商品?

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:13

对的 用于售后维修的

欣然 追问

2019-11-21 14:17

那也要出库单?那用发出商品这个科目可能月底结转过成本后有余额?

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:18

领用的时候也要领料单啊 不然的话 怎么证明销售人员领用了
发出商品这个科目可能月底结转过成本后有余额 因为发出的跟开票的数量不一定是一致的

欣然 追问

2019-11-21 14:19

老师,我这边做的账不是那么帐实相符的。

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:21

那您做账是根据什么做的呢

欣然 追问

2019-11-21 14:23

我才来。之前会计都没有做库存这块。结转成本也是按照一定比例结转的。现在老总要求把这块做起来,我刚把库存盘了一下,可是公司有很多问题

欣然 追问

2019-11-21 14:23

我现在也不知道怎么下手,库存这块不知道怎么做

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:24

如果想要做好 那就应该按照我前面的思路来处理
现在根据盘点表和账上的金额先做账务处理

欣然 追问

2019-11-21 14:27

我们开票给别人的可能没有进项票,人家开票给我们公司的,我们没有销项,每月还有那么多保养费发票,开出去都还是增值税发票,那老总又要求增值税和所得税又不能交多,所以头大呢

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:28

保养费没有进项发票 这个您可以建议老板开个小规模纳税人公司

欣然 追问

2019-11-21 14:28

问题是我这边要做出来的成本要比维修人员实际领用的东西多的多

bamboo老师 解答

2019-11-21 14:30

那您做出来的成本都有哪些项目

上传图片  
相关问题讨论
您好 采购的时候都做了入库 按您销售的时候跟保养的时候分别做出库
2019-11-21 13:54:54
需要的 红冲暂估入库,然后做发票的入库
2019-07-28 22:49:55
你好,具体是什么原因?如果是退货的话,是打入库单的红字。
2021-09-30 20:07:54
不能,一般出入库单没有价格只有数量的
2017-04-06 16:08:42
实际入库的比你账上的多是吗
2019-08-09 11:17:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...