送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-21 14:56

您好
已经正常入账 可以勾选认证 然后填附表一抵扣 在主表留抵

韩凤先 追问

2019-11-21 15:02

那是不是也可以不认证?什么时候有了销项在进行认证,做账时直接借:销售费用,应交增值税-待抵扣进项税。贷:银行存款。我这里的待抵扣进项税科目是我自己在账套里自行添加的科目.这样会有问题吗?

bamboo老师 解答

2019-11-21 15:03

按您说的这样处理可以的 没有问题

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相关问题讨论
您好 已经正常入账 可以勾选认证 然后填附表一抵扣 在主表留抵
2019-11-21 14:56:00
您好,进项根据自己的需要认证就可以,因为现在进项也没有认证期的规定了,您需要多少进项?您就认证多少?当期认证的当期就需要填表抵扣,认证也需要做账
2020-07-02 14:03:46
借:库存商品等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款
2017-12-16 11:56:05
看你自己 可以入账也可以不入 入的话 计入待抵扣进项
2016-09-08 11:21:48
你好,借:成本或费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款/银行存款
2019-11-07 18:22:52
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