送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-23 14:40

您好
折旧全部提完了,但是还能继续使用 暂时不需要做账务处理

不过不罢休 追问

2019-11-23 14:42

那账面上,固定资产和累计折旧两科目的差额就是残值金额了,对吧?

bamboo老师 解答

2019-11-23 14:43

账面上,固定资产和累计折旧两科目的差额就是残值金额 对的

不过不罢休 追问

2019-11-23 14:44

那等到什么时候再做账务处理?

bamboo老师 解答

2019-11-23 14:45

等不再使用后再做固定资产清理

不过不罢休 追问

2019-11-23 14:46

分录咋做?假设计提的残值为500元

bamboo老师 解答

2019-11-23 14:48

还要知道您原值跟累计折旧金额啊

不过不罢休 追问

2019-11-23 14:48

原值10000,折旧9500

bamboo老师 解答

2019-11-23 14:49

借:固定资产清理 500
累计折旧 9500
贷:固定资产 10000
借:营业外支出 500
贷:固定资产清理 500

不过不罢休 追问

2019-11-23 15:00

假设卖了800元,对应分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-11-23 15:01

借:固定资产清理 500
累计折旧 9500
贷:固定资产 10000
借:银行存款 800
贷:固定资产清理
应交税费-应交增值税-销项税额
借:固定资产清理
贷:资产处置损益

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相关问题讨论
你好,你这个是不是固定资产模板和总账模块数据对不上?一般的是由于固定资产模板没有生成累计折旧的凭证导致,建议您生成计提折旧的凭证
2022-03-26 15:16:52
应该检查固定资产账套上的折旧明细,确认是否有折旧记录,如果没有,可以新增一条折旧记录;如果有,可以确认折旧金额是否等于账务账套累计折旧,如果不等,则需要进行调整。
2023-03-15 19:07:56
你好,购入时做进项抵扣了么? 借,固定资产清理49048 借,累计折旧 贷,固定资产70700 借,银行存款50000 贷,固定资产清理 贷,应交税费一应增销项 最后将固定资产清理差额转入资产处置损益
2020-07-30 12:06:02
您好!这个金额小就不用了,金额大计入到无形资产里面。按10年分摊
2019-12-20 14:35:25
您好 折旧全部提完了,但是还能继续使用 暂时不需要做账务处理
2019-11-23 14:40:53
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