送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-24 16:05

你是什么经济业务,需要做这个分录?

铃铃铛 追问

2019-11-24 16:07

做这个分录的时候是要注销,之前的会计做的,但是后来又没有注销成功,该怎么调整过来?直接做相反的分录又变成未分配利润负数

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 17:49

这里是负债的清理,就是应付账款注销时的余额应该清0

铃铃铛 追问

2019-11-24 18:26

那这个是对还是不对?后期继续营业的话,要怎么调整吗?

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 18:27

分录是对的
继续经营就不需要调整了
有余额是正常的

铃铃铛 追问

2019-11-24 18:30

您意思是,注销时她把余额清掉了,现在继续营业,也不需要把余额调回来吗?

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 19:15

就做相反分录处理就可以了

铃铃铛 追问

2019-11-24 19:16

好的,谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 20:49

不客气,祝你工作愉快

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