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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-11-24 16:05

你是什么经济业务，需要做这个分录？

铃铃铛 追问

2019-11-24 16:07

做这个分录的时候是要注销，之前的会计做的，但是后来又没有注销成功，该怎么调整过来？直接做相反的分录又变成未分配利润负数

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 17:49

这里是负债的清理，就是应付账款注销时的余额应该清0

铃铃铛 追问

2019-11-24 18:26

那这个是对还是不对？后期继续营业的话，要怎么调整吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 18:27

分录是对的
继续经营就不需要调整了
有余额是正常的

铃铃铛 追问

2019-11-24 18:30

您意思是，注销时她把余额清掉了，现在继续营业，也不需要把余额调回来吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 19:15

就做相反分录处理就可以了

铃铃铛 追问

2019-11-24 19:16

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-24 20:49

不客气，祝你工作愉快

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相关问题讨论
同学你好！这个如果有可以免于清偿的其他应付款的话  是这样处理的哦
2021-10-21 21:01:23
不需要清零，公司注销后由公司股东处理。注销时不需要清零。
2019-08-06 15:52:00
您好，您单位成立多久的，业务不多的话，最好补一下账
2019-03-31 11:12:07
分公司注销，总公司的往来作为投资收益的负数计账消账
2018-08-28 10:58:26
你好，其他应付款500万是个大额数据，建议你先去调查清楚原因。找出原因再调整，有可能是以前记账错误。那就需要调整分录。如果到最后没有付出去，那么就计入营业外收入。这样收入增加，结转入未分配利润增加500万
2018-08-23 10:43:34
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