货运代理服务公司的增值税放弃免税权该如何做会计分率

文老师

职称：中级职称

2019-11-24 19:20

您好，正常确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税

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2.甲企业为增值税一般纳税人，主要从事货物运输服务。2022年10月份有关经济业务如下：（1）购入办公用小轿车一辆，取得增值税专用发票上注明的价款为200000元；购入货车用柴油，取得增值税专用发票上注明的税额为52000元。（2）提供货物运输服务，取得含增值税价款1417000元。（3）提供货物装卸搬运服务，取得不含增值税价款24000元。（4）提供货物仓储服务，取得含增值税价款95400元，另外收取货物逾期保管费15900元。已知交通运输服务增值税税率为9%，装卸搬运服务、仓储服务增值税税率为6%，取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求：（1）计算本月准予抵扣的增值税进项税额。（2）计算本月提供货物运输服务的增值税销项税额。（3）计算本月提供货物装卸搬运服务的增值税销项税额。（4）计算本月提供货物仓储服务的增值税销项税额。（5）计算甲企业本月的应纳增值税。

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