送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-26 17:07

你好,之前做了无票收入的吗

淡然的小刺猬 追问

2019-11-26 17:09

之前按权责确认了收入,也预提了成本

郭老师 解答

2019-11-26 17:16

全部都红冲,借应收账款负数贷主营业务收入负数,销项负数
借主营业务成本负数贷库存商品负数
借应付账款贷库存商品
然后做正数收入,借应收账款贷主营业务收入,应交税费,
借库存商品进项贷,应付账款,
借主营业务成本贷,库存商品。

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