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郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-26 17:07

你好，之前做了无票收入的吗

淡然的小刺猬 追问

2019-11-26 17:09

之前按权责确认了收入，也预提了成本

郭老师 解答

2019-11-26 17:16

全部都红冲，借应收账款负数贷主营业务收入负数，销项负数
借主营业务成本负数贷库存商品负数
借应付账款贷库存商品
然后做正数收入，借应收账款贷主营业务收入，应交税费，
借库存商品进项贷，应付账款，
借主营业务成本贷，库存商品。

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相关问题讨论
你好，之前做了无票收入的吗
2019-11-26 17:07:55
您好，成本可以先预估处理。
2017-03-13 21:06:25
您好，会计收入确认按收入准则，与开发票无关。需要做暂估收入，成本在收入确认时结转
2021-05-18 06:02:42
你好 你是按月给他提供服务的吗 是的话按月确认收入的
2024-01-02 07:08:27
如果按协议分摊确认收入,与每月开票收入金额对不上,这该如何？
2019-07-17 10:02:07
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