请问，监理公司，所有人的工资已部记入管理费用，是不是要把它结转到主营业务支出

紫雨 追问

2019-11-27 10:05

这样的，今年我都是放在费用中，还有两个月就今年结束了。那我就不动它了。就一直放在费用中，到2020年账套时，我再把工资放在主营业务支出进行做账。这样行吗？

耿老师 解答

2019-11-27 10:07

你好！可以的，一般业务确定会计科目核算尽量不要修改除非有明显错误不然以后查账或统计数据会有影响

紫雨 追问

2019-11-27 10:12

谢谢，再请问一下，我们是分公司，每个月从员工个人的工资里面扣除下来的工会费，需要转交到工会。但不是直接转到工会的公账。是工会个人代收。我打算就用现金的方式交上去。请问：我这要缴纳的现金，是没有相关票据的，我该用什么作为附件登账。

耿老师 解答

2019-11-27 10:25

你好！个人建议用网银转款，现在税务局对于现金付款比较敏感有查账风险

紫雨 追问

2019-11-27 11:35

公账转给个人吗？这个不是转给工会账号。个人代收。

耿老师 解答

2019-11-27 13:43

你好！公账转个人真实业务也是可以的，要么让公会开收据