送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-27 10:50

你好同学,只有开票当时能开清单,过后就不能补开了。退回让他重开吧。

追问

2019-11-27 10:53

那就让他这个月作废吧,下个月得冲红票更麻烦是吧?

窦老师 解答

2019-11-27 10:54

是的同学,作废比较简单易操作。

追问

2019-11-27 10:58

麻烦老师,同事家里有急事提前发了工资2700现金,以前是转账,我做现金,让签字可以吧?要从其他应付款过吗?

窦老师 解答

2019-11-27 11:07

提前发的工作作为借款打借条就可以,计入其他应收款,发放工资时冲减就行。

追问

2019-11-27 11:16

借  其他应收款   贷 现金
借  应付职工薪酬  贷其他应收款
这样是吧?

窦老师 解答

2019-11-27 11:27

是的同学,分录没有问题

追问

2019-11-27 12:24

其他应收款--职工预支工资--张某,要这样设二级科目吗?还是直接  其他应收款--张某也可以?

窦老师 解答

2019-11-27 12:26

后者就可以,简单一些,预支工资作为借款好了。

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