请问老师，对方给我开的普票只有总金额，没从金税盘里打清单，到下个月还可以开清单吗？

我 追问

2019-11-27 10:53

那就让他这个月作废吧，下个月得冲红票更麻烦是吧？

窦老师 解答

2019-11-27 10:54

是的同学，作废比较简单易操作。

我 追问

2019-11-27 10:58

麻烦老师，同事家里有急事提前发了工资2700现金，以前是转账，我做现金，让签字可以吧？要从其他应付款过吗？

窦老师 解答

2019-11-27 11:07

提前发的工作作为借款打借条就可以，计入其他应收款，发放工资时冲减就行。

我 追问

2019-11-27 11:16

借  其他应收款   贷 现金
借  应付职工薪酬  贷其他应收款
这样是吧？

窦老师 解答

2019-11-27 11:27

是的同学，分录没有问题

我 追问

2019-11-27 12:24

其他应收款--职工预支工资--张某，要这样设二级科目吗？还是直接  其他应收款--张某也可以？

窦老师 解答

2019-11-27 12:26

后者就可以，简单一些，预支工资作为借款好了。