老师:计提 工资 的时候,借方有管理费用,销售费用,制造费用,生产成本 等科目,那么如果说是子公司的的生产工人去总公司帮忙做的别的项目一两个月这么久,这部份去总公司的帮忙的员工的工资如何计提呢?入什么科目比较 好呢?谢谢

敏儿 追问

2019-11-27 10:57

是总公司和子公司的关系;双方是独立做账的,老师意思子公司挂往来,那么在做计提的时候分录怎么写呢?不太明白??

轶尘老师 解答

2019-11-27 10:58

到底是母子公司 还是总分公司

敏儿 追问

2019-11-27 11:00

我们是子公司 ,总公司100%入股

轶尘老师 解答

2019-11-27 11:02

那么正确的做法就是 子公司给母公司提供劳务服务  开具劳务发票给母公司   子公司人工成本可以计入其他业务成本里面

敏儿 追问

2019-11-27 11:03

如果不开劳务发票呢?如何操作?

轶尘老师 解答

2019-11-27 11:08

总分公司还可以操作 母子公司不同的法人主体 只能开票