送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-27 14:14

税控服务费你认证,那这个可以抵扣只有税额了,那对应不含税咋抵扣呢 这个都不是填写附表2 这个全额抵减填写附表4 ,飞机票这个勾选平台都不能勾选,认证只有电子通行费发票和增值税专用发票和机动车销售统一发票

???? 追问

2019-11-27 14:21

那我现在税控服务费的帐怎么做呢借:应交税费-进项税额(票面金额)贷:库存现金吗 不认证直接做账吗? 那报税的时候抵扣进项税的数额怎么把这一笔j加进去

maize老师 解答

2019-11-27 14:22

 借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

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