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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-27 15:05

你好  出差发生的是可以抵扣的  你们实际是什么业务发生的要转出

小涵涵 追问

2019-11-27 15:06

招待客户的本地住宿费

meizi老师 解答

2019-11-27 15:12

你好 那就计入招待费  你转出选择附表2   对应的栏次去填写就行了 有个人消费或者集体消费

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相关问题讨论
你好 出差发生的是可以抵扣的 你们实际是什么业务发生的要转出
2019-11-27 15:05:11
您好 招待客户住宿费是张专票不能抵扣进项 需要进项税转出
2019-09-04 14:24:44
可以不转出，不报销记营业外收入
2019-08-16 08:43:21
你好，住宿费的专用发票是可以认证抵扣的，不需要转出
2017-09-26 17:52:02
你好！直接在增值税报表附表二的第13栏，增值税进项税额转出，填写。如果做报表的话，你是网上报税的吗？是的话你进入系统后还要填一个表格，就是增值税报表附表二，那张表是专门填制当月有增值税进项税转出等相关状况的。
2018-01-03 09:47:22
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