甘老师我问的次数过多我重新发起，我用的柠檬云财务软件，录入的没有问题吧，年初余额应该有数才对是吧

草莓 追问

2019-11-27 19:07

今年刚成立的，5月成立，6月开始有的账，但是我看她做的资产负债表年初有数我拍照您看下

郭老师 解答

2019-11-27 19:15

那不对
你的年初应该是0

草莓 追问

2019-11-27 19:18

是吧，那她这个表不对吧

郭老师 解答

2019-11-27 19:19

不对
怀疑他是不是把期初数据录入到年初了

草莓 追问

2019-11-27 19:44

老师，那这个4到6月，和7到9月的企业税得税报表已经申报了利润是负数，这个资产负债表还能改吗？要不我就把账重新做一遍？按照正确的做？也就是从6月开始没几笔业务

郭老师 解答

2019-11-27 19:45

你申报的资产负债表就是你账上做的这个吗

草莓 追问

2019-11-27 19:49

我看着是的！您帮我看下

郭老师 解答

2019-11-27 19:51

能去修改下吗
改成期初0
你重新做一遍，出来一个正确的

草莓 追问

2019-11-27 19:55

之前的人用的金蝶，我这只有纸版的，我用的其他软件做呢！我从6月重新做可以吗？但是她已经申报了报表了，有影响吗？

郭老师 解答

2019-11-27 19:59

你要接着他的做的话不用去修改，接着他的做

草莓 追问

2019-11-27 20:01

那我就按照9也的期末数录入10月的期初数开始就可以了吧，后期我在生成的资产负债表就没有年初余额就对了吧。明年还是有就可以了？

郭老师 解答

2019-11-27 20:04

是的，可以的，对的，明年的年初就是今年12月末余额

草莓 追问

2019-11-27 20:07

好的，忽略她那没事是吧，申报了报表也没啥影响是吧。

郭老师 解答

2019-11-27 20:08

最好给他修改下，你要装订留存的

草莓 追问

2019-11-27 20:10

直接在报表给她修改？还是我出一份正确的？

郭老师 解答

2019-11-27 20:11

给他出一份正确的，他的凭证没有问题是吧

草莓 追问

2019-11-27 20:15

正确的就是把年初余额都改成0就可以了吧。凭证我看没啥问题，我也是刚接手！有问题再调账吧。

郭老师 解答

2019-11-27 20:15

可以的
只修改报表就行了