上月暂估入库了20000，也己全部结转成本了，本月进项发票只进来10000，不够平上月暂估，那么本月分录怎么做呢

独暖 追问

2019-11-27 18:49

以前会计把帐做乱了，应收和应付科目上都挂着帐，而实际上这些帐早平了，那么这科目上挂的帐怎么处理合适呢？

独暖 追问

2019-11-27 18:49

而且银行的钱和做账的钱不符，就是会计没有做账，所以现在这些往来也不对

郭老师 解答

2019-11-27 18:51

你们有之前的原始凭证吗
比如银行回单

独暖 追问

2019-11-27 18:52

就是因为没有，才不知道怎么办

郭老师 解答

2019-11-27 18:54

那你们用什么支付的
你做账得有个依据

独暖 追问

2019-11-27 18:56

从2016年开始，以前的会计就做错了，银行就没有做账，所以现在都挂在账上，现在我要怎么处理一下往来

郭老师 解答

2019-11-27 18:57

你和对方对账，当时用什么支付的，对账单让对方提供写上
如果银行支付的借应付账款贷银存

独暖 追问

2019-11-27 19:10

可是现在有的单位都倒闭了啊

郭老师 解答

2019-11-27 19:15

那你做了贷银存，银行账上能对起来就做

独暖 追问

2019-11-27 19:17

可是没有银行回单啊

独暖 追问

2019-11-27 19:18

就是目前的往来应该怎么处理一下

郭老师 解答

2019-11-27 19:19

没有回单你银行有记录的
你老板知道业务吧

独暖 追问

2019-11-27 19:20

知道

郭老师 解答

2019-11-27 19:20

让你老板写说明，用啥支付的，他签字