老师，上午好，请问我公司人员代扣社保是从7月份才把个人与公司承担的社保分开，现在我科目余额表计提工资数据是不包括个人扣社保那个数，但我分录里就计提包含个人社保那个数，请问哪里做错了？

老师，上午好，请问我公司人员代扣社保是从7月份才把个人与公司承担的社保分开，现在我科目余额表计提工资数据是不包括个人扣社保那个数，但我分录里就计提包含个人社保那个数，请问哪里做错了？

答： 看一下科目余额表是不是取数有问题。

我这个仔细看了凭证，每个月计提工资三千（科目是劳务成本），看三季度科目余额表，劳务成本这个科目显示只有6000，那个数据不对呀

答： 你12月没有计提的凭证啊

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

想问下，只有科目余额表，年中建账固定资产那块如何计提折旧？

答： 你好 你首先要知道这个固定资产之前折旧了多久了 还有是什么分类 残值率 和折旧年限才好判断如何折旧的