老师，您好，设备8万进的，4万卖可以莫？增值税进项能抵扣多少呢？

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:26

没有用就买

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:26

供应商不给退货

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:26

客户买的太低4万多买

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:27

3台设备20万购进的，12万卖出

maize老师 解答

2019-11-28 13:27

.............你们是专门做设备？这样不行，你这个价格太低了，需要按公允价格销售才可以，你这个采购金额不对么

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:28

是的，厂家不给退货重开

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:28

我们进设备卖出去

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:29

跟客户签12万的合同，剩余多出部分可以做无票收入按公允申报莫？

maize老师 解答

2019-11-28 13:31

是这个设备有问题，你们才低价出售？

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:31

原来应该是6台设备12万，结果开回来数量是3台

maize老师 解答

2019-11-28 13:32

那这个协商是供应商不退货？那没有说给折扣么，厂家不给退货重开 这个资料需要留存，按你们实际销售先开发票，后续税局查这个给税局看

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:32

现在让退回厂家重开，厂家不给开

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:33

没有不给开的红票的资料

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:34

这种情况怎么处理比较好呢？

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:36

进项是7月份开的，销项是11月开的

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:37

现在是客户那边已挂账，不知道认证没有，我这里直接作废可以莫？

maize老师 解答

2019-11-28 13:41

现在让退回厂家重开，厂家不给开  这个对方不肯，叫对方出具书面证明啊，你们这个说质量有问题退货需要出具书面证明，上面写没有回复视同同意退货，

maize老师 解答

2019-11-28 13:42

现在是客户那边已挂账，不知道认证没有，我这里直接作废可以莫？ 跨月么，没有跨月可以要求客户退回作废，

地久-彦宝 追问

2019-11-28 13:43

没跨越，但对方认证了，就不能作废了吧

maize老师 解答

2019-11-28 13:46

这个原则是不能，实务中我看是可以，你找客户收回发票就可以作废了

地久-彦宝 追问

2019-11-28 14:03

客户已经挂账，认证了

地久-彦宝 追问

2019-11-28 14:05

现在老板，让厂家重开3台设备对应的进项发票，原先开回来的发票，怎么处理比较合适呢？

maize老师 解答

2019-11-28 14:07

你这个到底是啥情况，，让厂家重开3台设备对应的进项发票    你们和对方咋协商的，和供应商那边

地久-彦宝 追问

2019-11-28 14:09

对方说，开红票不行，可以给开个3台设备对应成本的发票

maize老师 解答

2019-11-28 14:11

啥情况，多给你们开进项，这个意思？那你们这个付款么，我看晕了。。。。。。。。。。质量有问题这个后续是开红字对方冲掉是销售额，你们对应冲掉是入账成本

地久-彦宝 追问

2019-11-28 14:14

就是啊，我也跟老板说了，对方不给退货重开，只能再开一个3台的，这样我账上多了24万的进项票

maize老师 解答

2019-11-28 14:19

.............那这样不是越来越多，额，那对方你们付款少付，那不是要多挂这么多，。。。。。哎

地久-彦宝 追问

2019-11-28 14:26

就是说了，老板又去沟通了，最好是退货重开

maize老师 解答

2019-11-28 14:28

是的，好好给老板说下，叫退货重新开，