图一收到图二暂估发票，分录这样录入有没有问题？

佚名 追问

2019-11-28 17:34

小规模哦

小惑老师 解答

2019-11-28 17:35

那分录处理没有问题的

佚名 追问

2019-11-28 17:35

结转成本和暂估的时候录入的科目都是：库存商品-其他类，收到发票是设备类的

佚名 追问

2019-11-28 17:36

科目不一样了

小惑老师 解答

2019-11-28 17:37

这个没关系，你企业的二级科目根据你自己的需求，不一定必须跟发票一致，也就是说，你的其他类包括设备

佚名 追问

2019-11-28 17:40

可是我暂估用的科目跟我收到发票冲的时候不一样，这样也正确吗？

小惑老师 解答

2019-11-28 17:42

你不是暂估是其他，冲减也是其他吗？

佚名 追问

2019-11-28 17:43

暂估其他，冲减其他了。就是收到发票的时候录入了设备类

小惑老师 解答

2019-11-28 17:44

那不就对了，暂估其他，冲减其他了。账已经平了，然后入设备没有问题

佚名 追问

2019-11-28 17:45

那我1月做了承包费，但是11月才收到承包费的发票，我这样录入正确吗？

小惑老师 解答

2019-11-28 17:46

？承包费？做到工资处理？

佚名 追问

2019-11-28 17:46

那我1月做了承包费，11月才收到发票，我这样录入正确吗

佚名 追问

2019-11-28 17:50

那应该怎么做，因为当时1月已经计提了，2月也发放了，11月才收到发票

小惑老师 解答

2019-11-28 17:52

一直没有支付是吗？

佚名 追问

2019-11-28 17:53

1月已经计提了，2月也支付了

小惑老师 解答

2019-11-28 17:55

那你把发票直接贴在2月份就可以了，没必要在冲红调整了

佚名 追问

2019-11-28 17:57

凭着录入时间是1月的，开票日期是11月，这样贴可以吗？

小惑老师 解答

2019-11-28 18:00

可以的，没问题，都是年内，没有跨年的

佚名 追问

2019-11-28 18:04

如果我在别的月份也做了承包费，也是这样贴就好了吗

小惑老师 解答

2019-11-28 18:10

如果都是这张发票上的，你可以找一张凭证贴上，其他标注一下