老师科目余额表里面有没有本年利润，借方数要等于贷方的数对吗？

宋爱丽 追问

2019-11-29 07:17

上个月我们算的利润是亏损的，本年利润在借方，如果不加借方的本年利润，科目汇总表借贷是平的。但是，借方只要加上本年利润里面的金额，借贷就不平，是怎么回事？

bamboo老师 解答

2019-11-29 07:17

可以把科目余额表截图看看么

宋爱丽 追问

2019-11-29 07:19

谢谢老师，等会我到公司拍了照片给您看看

bamboo老师 解答

2019-11-29 07:23

好的 等您拍了看看

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:02

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:02

老师您看看怎么回事？科目汇总表借方不等于贷方

bamboo老师 解答

2019-11-29 08:04

您期间损益没有贷方结转么?

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:28

结转了，收入和费用都结转本年利润，本年利润是负9241.07元

bamboo老师 解答

2019-11-29 08:30

您这是本期发生额汇总 对吧

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:30

是的

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:30

科目汇总表

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:31

本期的借方贷方发生额

bamboo老师 解答

2019-11-29 08:31

那您损益类科目结转后 借方跟贷方都应该有金额啊

宋爱丽 追问

2019-11-29 08:32

我在看看

bamboo老师 解答

2019-11-29 08:33

嗯嗯 您可以参照下面图片