我如果12月份要做本年利润结账的话，那我是要看12月份的科目余额表的本年利润的数吗？我现在重新反过账结账了这个是还没有过账结账的，那我是按着这个本年利润的数来结转？

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2018-02-02 15:36

老师，怎么和报表不一样了啊？能不能把流程说一下啊，是不是我搞错了

邹老师 解答

2018-02-02 15:38

你好，先做12月份的账，然后过账，结转损益，然后看余额表本年利润金额是多少，然后反过账，做结转本年利润分录

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-02-02 15:40

反过账，做结转本年利润后呢，接着下一步？

邹老师 解答

2018-02-02 15:42

你好，把本年利润结转到利润分配——未分配利润 
本年利润科目余额表余额是0，说明就结转正确的

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2018-02-02 15:56

老师，我现在把做12月份的账做了，然后过账，结转损益了，然后看余额表本年利润金额是108019.58，那我现在是不是要自己手动加一个凭证，借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，这个凭证加进去后，下一步点什么？

邹老师 解答

2018-02-02 15:57

你好，是的，过账，结转损益