送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-29 10:16

你好,可以本月 计提本月工资,支付本月工资的

小清新 追问

2019-11-29 10:19

那5月部分银行流水,在6月或者7月之后的月份补做,这样可以吗?

邹老师 解答

2019-11-29 10:20

你好,如果是之前遗漏了账务处理,那就只能是在之后月份补做的

小清新 追问

2019-11-29 10:23

我们公司本来正常的就是上个月的工资下个月会付,但是我不知道之前的财务为什么把工资做到本月工资本月支付了,,我现在如果要把它调成正常,本月计提的工作,下月支付的话,怎么调呢?

邹老师 解答

2019-11-29 10:26

你好,那有一个月不支付,到下个月支付就是了

小清新 追问

2019-11-29 10:33

如果18年账上2-4月都有做工资费用,然后5-8月工资没有做,9月-12月到今年都有正常做工作,那之前没有做的工资分录要不要补做?

邹老师 解答

2019-11-29 10:35

你好,之前没有做的工资分录需要补上的

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相关问题讨论
你好,可以本月 计提本月工资,支付本月工资的
2019-11-29 10:16:37
那现在是找员工退工资么,还是啥
2019-08-16 08:56:16
你好!你可以做暂估,也可以在下月初还没有结账之前做到这个月
2017-08-30 10:40:24
你好 你们是什么合同。 是劳务合同的话不需要计提 支付的时候就做支付分录即可 。如果是员工 需要计提的
2020-06-08 12:38:13
先计提,然后再支付,是这个过程。
2021-11-02 18:12:38
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精选问题
  • 处置投资以后按照剩余持股比例计算享有被投资单

    你说得很对,在权益法下,一般情况下被投资单位宣告分配现金股利时,投资方的会计分录是:借“应收股利”,贷“长期股权投资——损益调整” 。 而题目中所给的分录“借:投资收益   (200×40%)80  ;贷:长期股权投资——北塔公司(损益调整)80”,这种情况可能是处置投资以后,按照剩余持股比例计算享有被投资单位自购买日至处置投资日期间分配现金股利的特殊处理。 因为在处置部分投资后,对于剩余股权追溯调整时,要把之前期间被投资单位宣告分派现金股利对长期股权投资账面价值的影响进行调整。这里直接贷记“长期股权投资——损益调整”,借记“投资收益”,是因为要对之前期间的这种分配影响进行调整,把从购买日到处置日期间这部分股利分配对长期股权投资的影响调整出来,本质上是对之前长期股权投资账面价值和投资收益的一种追溯调整处理,和正常宣告分配现金股利时的处理有所区别。

  • 找郭老师,有问题要问

    在的具体的什么问题。

  • 老师好,企业(母公司)收到被投资公司(子公司)的分红,分

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  • 老师,请问CIF报关出口,运费填错了,比如:货物是100万,

    同学,你好 那就开102万,货物101,运费1

  • 老师好!我刚接账,上任会计去年暂估了290万多万运输

    您好,冲回原来暂估,再按发票做分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,2024年申报的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。小企业会计准则也要这么做分录,不追溯是税会差异的纳税调增补交的所得税不追溯

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