送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-29 10:43

你好
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,     贷;银行存款等科目

超人 追问

2019-11-29 10:44

做两个分录?
不是借
管理费用福利费?贷银行存款

邹老师 解答

2019-11-29 10:45

你好,是的,做两个分录,一个计提,一个支付

超人 追问

2019-11-29 10:48

还得发到员工工资里??

超人 追问

2019-11-29 10:48

本月支出的本月计提吗?

邹老师 解答

2019-11-29 10:48

你好,这个不需要发到工资里面,而是直接通过福利费核算的

超人 追问

2019-11-29 11:10

哦哦明白了,那么本月支出的可以本月计提吗?

超人 追问

2019-11-29 11:11

借管理费用,二级明细应该写什么,职工餐费?还是别的?

邹老师 解答

2019-11-29 11:15

你好,可以本月支付本月计提的
管理费用二级科目就是福利费

超人 追问

2019-11-29 11:16

谢谢您

邹老师 解答

2019-11-29 11:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

超人 追问

2019-11-29 11:20

还有一个问题,员工在北京本市长期住宿的费用有对方发票,应该怎么做账,公司在远郊有个工厂,员工离员工家太远回不了家,就在那边住宿

邹老师 解答

2019-11-29 11:20

你好,也是这样做分录
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,     贷;银行存款等科目

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