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玲老师

职称： 会计师

2019-11-29 14:46

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

玲老师 解答

2019-11-29 15:01

卖东西你自己开发票 还收发票是什么意思 ？

玲老师 解答

2019-11-29 15:06

那收到发票后怎么做 是什么意思 ？这是同一个问题吗 ？ 你自己销售东西 没开发票，还想收到发票？

玲老师 解答

2019-11-29 17:37

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录  再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，

玲老师 解答

2019-11-29 18:03

我也没有说发票金额错了

玲老师 解答

2019-11-29 18:09

这上也没说金额错了？这是无票收入后面开发票先冲暂估，不然你想交两交税款吗 ？

玲老师 解答

2019-11-29 18:17

无票收入分录 不变，金额负数

玲老师 解答

2019-11-29 19:04

借银行存款负数 贷主营业务收入 负数  应交税费负数

玲老师 解答

2019-11-29 19:13

对的  再做一次后面开发票 这个分录   借银行存款 贷主营业务收入 应交税费

X 追问

2019-11-29 14:55

那收到发票后怎么做

X 追问

2019-11-29 15:03

没开发票

X 追问

2019-11-29 17:33

卖东西没开发票，收了钱怎么做，后期开发票了又怎么做

X 追问

2019-11-29 17:56

我没有说发票金额开错了啊，只是发票后开怎么做分录

X 追问

2019-11-29 18:07

正确的金额，正确的分录?

X 追问

2019-11-29 18:16

怎么红冲

X 追问

2019-11-29 19:02

你能写一下，举个例子吗

X 追问

2019-11-29 19:09

然后在做一遍确认收入的分录对吧

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你好 你在汇算清缴之前入账就可以的
2021-12-08 09:39:06
借：银行存款 贷：营业收入 应交税费
2020-05-04 13:04:53
一，付款时，借：预付账款，贷：银行存款； 二，商品入库时，按不含税金额暂估入账，借记原材料或库存商品，贷记应付账款—暂估应付款； 三，次月先原样冲回以上暂估入账凭证，待收到发票后，再做，借：原材料或库存商品，借：应交税金—应交增值税——进项税额，贷：预付账款。
2020-04-20 19:54:41
老师好，我们全额付款2350 借：预付账款 2350 贷：银行存款 2350 到的一部分 借：原材料 1247.79 贷：应付账款-暂估应付账款 1247.79 那账款上是否多了一笔应付账款？实际我们是全额付款了的？
2019-12-09 12:43:46
您好 借：应付账款 20 贷：银行存款 20 借：工程施工-合同成本 110 贷：应付账款 110
2019-11-21 11:07:49
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