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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-30 09:58

你好，之前开具的正数发票对方有入账吗？

K14610790207665 追问

2019-11-30 10:01

入账了才给对吗

邹老师 解答

2019-11-30 10:02

你好，是的，对方入账了才需要给到对方
如果对方之前就没有入账，那现在开具的负数发票第二联，第三联也就不需要给到对方了

K14610790207665 追问

2019-11-30 10:05

那我需要装账本吗，这样的挂

K14610790207665 追问

2019-11-30 10:05

这样的话需要我3联入账吗

邹老师 解答

2019-11-30 10:06

你好，需要把三联发票装订作为销售收入负数分录的附件

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相关问题讨论
你好，之前开具的正数发票对方有入账吗？
2019-11-30 09:58:09
如果对方退回了发票，自己留着，如果对方没有退回，给到对方
2015-12-10 14:20:04
原对应的蓝字发票已认证，则需将开具的红字发票给购买方，对方未认证的蓝字发票，退回销售方，销售开具红票后自己留存，不需给购买方
2018-10-16 11:08:34
你好 要把负数 发票联给采购方的
2019-09-12 16:51:35
你好，如果是专票之前对方认证了的话，可以的。
2021-06-25 10:11:35
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