下次季度申报时，申报表是按照快账里面的12月份利润表填写，还是按照利润表（季报）那个表填写

盼盼 追问

2019-12-01 15:53

是季度申报

文老师 解答

2019-12-01 16:06

您好，那就填季度的报表

盼盼 追问

2019-12-01 16:20

那资产负债表是按照12月份的表来填写吗

文老师 解答

2019-12-01 16:27

您好，是的，资产负债表是12的

盼盼 追问

2019-12-01 16:37

那么12月份的资产负债表里面的期末余额对应的，资产合计数×5%就是应缴纳得企业所得税吗

文老师 解答

2019-12-01 16:38

您好，是利润表的利润才缴纳企业所得税

盼盼 追问

2019-12-01 16:39

利润表里面是看对应的本年累计金额的净利润数，还是第四季度净利润数？

文老师 解答

2019-12-01 16:41

您好，是本年利润总额乘以所得税税率减，已交所得税税额