1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-12-01 16:21

你好 进项没有发票 可以做成本 只是不能企业所得税税前扣除 。小规模季度销售额不超30万 免增值税的。

清秀的雪碧 追问

2019-12-01 16:31

就是已经税前扣除了，所得税没有缴纳，怎么办呢？

答疑苏老师 解答

2019-12-01 16:31

你好 所得税汇算清缴的时候再调整。

清秀的雪碧 追问

2019-12-01 22:57

那是要补缴税款是吗？

答疑苏老师 解答

2019-12-02 10:15

你好 是的  需要调整出来补缴税款的。

上传图片  
相关问题讨论
你好 进项没有发票 可以做成本 只是不能企业所得税税前扣除 。小规模季度销售额不超30万 免增值税的。
2019-12-01 16:21:28
商贸公司小规模纳税人促销服务费发票
2015-12-22 11:24:26
你好，一般纳税人可以采用抵扣方法计税增值税，小规模纳税人不可以抵扣进项税额，按照征收率计税增值税，小规模纳税人现在季度不超过30万免征增值税和附加税。
2019-09-24 11:16:15
收入减去成本费用以后的金额再考虑是否有可以弥补的金额以后乘以企业所得税税率计算
2021-12-16 06:55:08
你好，开技术服务的就行了，电子工程就是技术服务
2020-07-28 08:53:41
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...