把不含税发票开成了含税了，开业至今一直这样开的，有什么影响？如何处理？

秋 追问

2019-12-01 17:12

应收账款和开票价税合计金额一致。。但是我们的合同注明的是不含税价。开票的金额却是含了税的。

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:12

那您收到的款项应该不给对方开具发票？

秋 追问

2019-12-01 17:14

可能我没表在清楚，我们是小规模公司，和别人订的合同是不含税的，但是按应收款来开的票却是含了税的。这样开票对不对？

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:15

这样开具发票正确的

秋 追问

2019-12-01 17:16

例如，我们一个月卖了100吨，合同价是10元/吨不含税，那么我们应该收1000元。开的普票是税价合计1000元，这样对吗？

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:16

按照您收的款 这样开具发票正确的 但是合同签订的话 应该改为价税合计比较合适

秋 追问

2019-12-01 17:17

合同已经签订了，有没有影响？

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:18

合同签订的话最好改一下

秋 追问

2019-12-01 17:22

另外对方每次都会在应收账款里扣出一些我们公司的费用，导致我们的应收款都会少一些。我们是按照减出费用后的金额来开的票。开出的发票数量和单价都对不上了，而对方也认可这样的发票。但是这样对我们有什么影响？

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:36

您公司的什么费用对方扣除？

秋 追问

2019-12-01 17:40

用了一些对方的物资，所以有所扣除

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:40

那对方应该给您单位开具发票 然后扣除相应费用

秋 追问

2019-12-01 17:41

对方一直没有开，直接在我们的应收款里面扣除了。

bamboo老师 解答

2019-12-01 17:44

那您应收账款科目一直不平的啊 让对方给您开具发票  不行的话就红冲

秋 追问

2019-12-01 17:47

我公司是给对方加工的，用一些对方的物资，然后一直是按照对方扣除物资费后的金额来开的发票和做的应收款。

秋 追问

2019-12-01 17:54

目前我们的状态是：例如销售100吨*10元/吨不含税=1000元。但是对方扣除100元物资费用以后，结算单是直接出的900元。。我司一直是以结算单上的金额开的发票。对方从未提供物资发票给我们。在此有两个疑问。1，是单价问题，因为合同是签的不含税。但是我们开票是开的10元/吨含税了，2，我们开发票时因为要按照结算金额来开，这样单价对上了，数量就对不上了。要多些。。。一两年了，以前一直这样开，而对方一直未提出发票不符问题。以上存在的问题对我们有什么影响？要如何去解决？？

bamboo老师 解答

2019-12-01 18:09

1.合同应该签订价税合计金额 开具发票对应也开价税合计金额 
2.正确的处理方式应该是您开1000的发票 对方开具100的发票给您 最终是900 这样数量单价都正确的

秋 追问

2019-12-01 18:16

但是几年了，以前一直都是这样对我公司有什么影响？

bamboo老师 解答

2019-12-01 18:55

您数量不对的话 您出库怎么做的 账上的数量跟实际库存一致么？

秋 追问

2019-12-01 19:01

我们是代账会计做的账，具体也不知道怎么操作的。。前面的同事都没有会计知识，我刚好学了一点。。所以问问目前这种状态如何处理较好。

bamboo老师 解答

2019-12-01 19:09

按我前面说的处理比较好 代帐公司做的话 基本都是怎么简单怎么来的 不会考虑太多