您好，我想问下我们有位员工有一笔307钱收不回来自己赔偿，请问我该填什么单据，怎么做账

Mary 追问

2019-12-01 19:29

我电脑上有货款已经入库，我是不是要出库

郭老师 解答

2019-12-01 19:30

你这个是什么业务，销售出去，没确认收入？

Mary 追问

2019-12-01 19:30

不出库的话我电脑上还有这个货，但实际是没有货了，已经送到客人那里去了，只是他自己要赔偿，因为单子客人没有签字

郭老师 解答

2019-12-01 19:31

这个是什么业务，销售出去，没确认收入？

Mary 追问

2019-12-01 19:32

是这样的，这笔货是已经入库了，电脑没有出库，但商品已经送到客人那里去了，只是员工觉得怕得罪客人，就自己赔了

郭老师 解答

2019-12-01 19:33

借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品

Mary 追问

2019-12-01 19:35

我们这个不是专业财务系统！我知道要出库，但不知道如何把这个转成员工赔偿的

郭老师 解答

2019-12-01 19:36

上面的分录能看懂吧
和软件没关系

Mary 追问

2019-12-01 19:37

我在想想吧，谢谢

郭老师 解答

2019-12-01 19:39

你们是发工资扣除吗
是的话借应付职工薪酬贷应收账款

Mary 追问

2019-12-01 19:40

嗯

郭老师 解答

2019-12-01 19:41

那就是这个流程的来就行