老师您好，请问建账的时候预收账款的期初余额没有录入，现在客户发货冲不了预收账款该怎么做账呢？

追梦 追问

2019-12-02 12:47

老师9月份建账，之前的都在另一个账套里，也用利润分配调整吗，怎么做分录啊

朴老师 解答

2019-12-02 12:51

用未分配利润来做的

朴老师 解答

2019-12-02 12:51

借未分配利润贷预收账款这样

追梦 追问

2019-12-02 15:14

老师，利润分配-未分配利润现在没有余额可以用来调账吗？还是用本年利润调

朴老师 解答

2019-12-02 15:22

没有？那调了就是负数

追梦 追问

2019-12-02 15:26

只有本年利润有余额，可能之前的会计建账套的时候没有录入期初余额吧，换了3个会计，每个会计在自己工作的期间分别建的账，我也是无语了，老师我到底该怎么调

朴老师 解答

2019-12-02 15:29

你也新建账了吗？不用呀，接着之前的来做就行了

追梦 追问

2019-12-02 15:46

我没建账，接着之前做的，他是从6月份开始建账到现在，不少预收款都没有录入期初数据，现在客户发货冲不了预收款，未分配利润还没有余额，我还怎么账务处理呢？

朴老师 解答

2019-12-02 15:56

那你就用本年利润来调吧