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学堂用户_ph207539
于2019-12-02 12:56 发布 1015次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-02 12:57
您好借:银行存款财务费用贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额
学堂用户_ph207539 追问
2019-12-02 14:45
这样的话我的主营业务不是扣了销项税么跟银行实际收到的不一样啊
bamboo老师 解答
2019-12-02 14:46
主营业务收入跟销项税加起来等于银行收到的款跟手续费啊
2019-12-02 14:49
主营业务收入跟销项税加起来等于银行收到的款跟手续费,但是期末余额表中的银行余额跟银行实际银行余额不一样
收入只计算主营业务收入不算销项,这样我的收入跟银行收入对不上啊
2019-12-02 14:51
您比如收到银行存款价税合计1000 那税率是6% 主营业务收入1000/1.06=943.40项税额=1000/1.06*0.06=56.60 怎么会不对呢?
2019-12-02 14:53
20是手续费撒
2019-12-02 14:54
原金额是2091852
2019-12-02 14:55
老师,你这边能远程电脑么
可以帮我看一下么
2019-12-02 14:58
你看这是我做的
2019-12-02 14:59
你看主营业务收入是这样的
2019-12-02 15:00
但是手续的只扣了160.77
2019-12-02 15:09
您发票在哪里?上面金额跟税额多少?
2019-12-02 15:11
没有发票
没开发票
2019-12-02 15:18
那您就只做收款的分录么 要不要确认收入?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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学堂用户_ph207539 追问
2019-12-02 14:45
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2019-12-02 14:46
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2019-12-02 14:58
学堂用户_ph207539 追问
2019-12-02 14:58
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2019-12-02 14:58
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2019-12-02 14:59
学堂用户_ph207539 追问
2019-12-02 15:00
bamboo老师 解答
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2019-12-02 15:11
学堂用户_ph207539 追问
2019-12-02 15:11
bamboo老师 解答
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