老师，不好意思，想问下，上个月本来应该作废的发票忘记作废了，这个月只能开负数发票把它冲了，请问怎么做账？

???? 追问

2019-12-02 14:36

单据都要附上是吧？

???? 追问

2019-12-02 14:36

被我盖了两个发票章，没事吧

郭老师 解答

2019-12-02 14:37

是的
两个发票章都是对的可以

???? 追问

2019-12-02 15:02

老师，我想再问您一个问题，在用友软件里怎么做供销存报表？

郭老师 解答

2019-12-02 15:05

供应链里面找下
就是你们的出入库单

???? 追问

2019-12-02 15:07

算了，老师，我问一下，如果对方已经做账了的普通发票，现在要求我们开负数发票给他，这个时候，给他一张发票还是两张

郭老师 解答

2019-12-02 15:10

为啥开负数，开错了吗
退货的开了负数不开蓝字
开错了需要开了负数然后开正确的
之前的发票需要收回来

???? 追问

2019-12-02 15:11

是开错的，他们用来抵扣的，跨年了。发票他们已经做到账里面，已经认证了，怎么收回

郭老师 解答

2019-12-02 15:14

普通发票怎么抵扣的
专票吧
不需要收回来
对方给你开红字信息表，你开负数发票，然后开正数