实际银行预付5000，零头3没付，客户给的折让怎么做分录

康乃馨 追问

2019-12-02 18:29

实际发生是5035

小惑老师 解答

2019-12-02 18:36

我说你发票是按照什么开具的

康乃馨 追问

2019-12-02 18:41

没发票，只有出库单

康乃馨 追问

2019-12-02 18:41

入库单

小惑老师 解答

2019-12-02 18:49

那35做营业外支出处理，算是损失

康乃馨 追问

2019-12-02 18:59

是客户给我公司的折让，没要我公司零头我做了借预付账款5035贷银行存款5000，营业外收入35行吗

康乃馨 追问

2019-12-02 19:02

但是预付款得等到进项抵扣时原料再做相反分录冲一下

康乃馨 追问

2019-12-02 19:03

感觉预付款是5035不对呢

小惑老师 解答

2019-12-02 20:09

那你的分录是正确的

小惑老师 解答

2019-12-02 20:10

你现在实际是支付了5000对吗？

小惑老师 解答

2019-12-02 20:10

那就借：预付账款
贷银行存款