送心意

大强老师

职称注册会计师

2019-12-03 13:29

借:以前年度损益调整 贷应收账款 应交税费

wy 追问

2019-12-03 13:29

那多交的税无法退了吧

wy 追问

2019-12-03 13:30

我们之间的对话是隐私的吧,别人看不到我上传的图片吧

大强老师 解答

2019-12-03 13:38

可以开红冲发票后,增值税可以在下个月少交,但是企业所得要退,就有点麻烦了,需要去税务局提交资料

wy 追问

2019-12-03 14:01

我公司是小规模纳税人,跨年了可以开负数发票冲回吗

大强老师 解答

2019-12-03 14:56

跨年没问题的,也可以红冲

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷应收账款 应交税费
2019-12-03 13:29:00
如果是当月的可以作废删除都可以,但是跨月的话最好是用红字冲销
2019-06-27 12:51:42
这个发票,如果说你之前是由于作废或者是其他原因导致的,这个发票不能使用,那么你现在重新开的话,这个按照你的合同约定来呀,合同约定是开给谁你就开给谁。
2020-07-30 23:33:29
你好,你在4月份做了预收,可以5月份冲回来的
2019-06-18 08:55:03
您好同学,农业合作社是增值税与企业所得税全是不交的, 您已经开票了,没有支出就正常的算成是借:应收账款  贷主营业务收入,。就可以了。这个单位是全免税单位。
2019-07-09 17:38:02
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