百旺金赋开票软件续费280元，怎么抵扣税费啊

爱笑的疯子 追问

2019-12-03 17:14

是这样吗？

王超老师 解答

2019-12-03 17:18

你好同学，是的，我就记得在附表4那边

爱笑的疯子 追问

2019-12-03 17:19

可是交增值税的时候并没有抵扣啊？这是怎么回事呢？

王超老师 解答

2019-12-03 17:21

你好同学，附表4有没有保存，你再看一下

爱笑的疯子 追问

2019-12-03 17:21

都保存了

王超老师 解答

2019-12-03 17:24

你好同学，你主表有没有填写？应纳税额减征那边也要填写的

爱笑的疯子 追问

2019-12-03 17:26

主表上没填这个数，我以为自己会关联过来，现在是直接把280填到主表的23行，应纳税额减征额那里就可以了吗？

王超老师 解答

2019-12-03 17:28

你好同学，有的时候会关联的，但是有的时候需要自己手动去填写。你再试一下

爱笑的疯子 追问

2019-12-03 17:30

试了几次没用，直接填到主表就会扣减，我是直接填到主表就可以了吗？

王超老师 解答

2019-12-03 21:52

你好同学。那么你那边就是没有自动的关联了，是需要手动填写在主表上的。

爱笑的疯子 追问

2019-12-04 09:28

老师，那我这个280是不是需要单独录一张进项采集的发票啊？

王超老师 解答

2019-12-04 09:35

你好同学，他这个服务费是不需要认证的啊

爱笑的疯子 追问

2019-12-04 09:54

那我这个280，是填在哪呢？是一般项目下还是即征即退项目呢？还是说填在一般项目的23行应纳税额减征额，还是即征即退项目下的即征即退实际退税额，还是两个地方都要填啊？

王超老师 解答

2019-12-04 10:21

你好同学，23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00，后面的就这几天不要填写的