19年7月份，只登记了一般纳税人 没有核票 已经办理了对外出口经营权，没有做税务的出口备案，是一家生产加工菌类产品的生产出口企业 11月份货物已出口 收购农产品的发票没开出来 因为税务核票，以及出口备案11月份没有办下来 如果12月份可以开出收购发票，并且办理了出口的税务备案 这批收购发票能退税么 11月份的，增值税申报表怎么报？因为上月已经产生了销售额 可以填在免抵退税的销售额那一栏吗？

朱1223 追问

2019-12-03 18:53

目前申报期   对上月的出口额进行申报  怎么填列    再有出口申报系统的账号密码  是不是得等税务备案好才能走

陈诗晗老师 解答

2019-12-03 18:54

是的，你要税务登记处理了，才会有的。
你按正常的外销申报处理

朱1223 追问

2019-12-03 18:58

11月份的销售额  11月份没有做出口税务备案     现在申报增值税  可以填在表一的16栏么  就是免抵退税销售额那个空里

陈诗晗老师 解答

2019-12-03 19:44

不可以喔，你这个11月都没有备案登记是不可以的喔

朱1223 追问

2019-12-03 20:01

那怎么办  要要增值税么

陈诗晗老师 解答

2019-12-03 20:15

你去问一下管理员，看管理员如何处理，他可以有权利让你按外销处理的