老师，你好！我想问一下，我申报3月退税时有几张发票打算4月申报，所以3月免抵退申报汇总表与增值税纳税申报表相差20多万，4月申报退税时当月开票跟上月没申报的票一起申报了，但4月免抵退申报汇总表与增值税纳税申报表相差90多万，这90多万是3月增值税申报表本年累计数，这是什么原因

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:20

老师，是销项，一共20多万

田老师 解答

2020-05-27 18:20

4月申报退税，你是进口退税吗？

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:21

老师，这个是4月份申报的

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:21

这个是免抵退汇总表

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:21

不是，我们是生产型企业，申报免抵退

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:22

这个是3月的

田老师 解答

2020-05-27 18:22

，是销项，不是当月开票后就自动在申表里面生成了？上月没申报的票一起申报，是不是重复了？能看看你是怎么申报的吗？

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:22

4月的相差数是3月增值税申报表7栏的本年累计数

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:24

我就是3月份有21万多没在生产型企业系统申报，那时候还读不出数据，所以没申报，不知道为什么4月份的相差数就是90多万了

田老师 解答

2020-05-27 18:26

你3月销项是多少，4月销项是多少？

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:26

我就是在数据一致性检查后申报汇总，然后跳出累计销售额，我就填了4月增值税申报表第7栏的本年累计数，其它的都没数据，所以没填然后填好后面几步就这样申报了

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:30

老师，我三月本月出口销项369137.49截止三月本年累计出口数958732.13，四月本月出口销项151822截止四月本年累计出口数1110554.13

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:30

不知道出错在哪里

田老师 解答

2020-05-27 18:36

你4月份的表本年累数好象没有

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:37

老师，在哪可以看出来啊

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:38

老师，我已经申报了，如果错了能更正申报么

田老师 解答

2020-05-27 18:41

4月的第3行本有是不是错了？

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:43

免抵退的么？跟以前年度的申报汇总表一模一样，自己做的就不知道错在哪

田老师 解答

2020-05-27 18:48

你是不是报错了，你这个是免抵退汇总表应该是第（四）那里面，你怎么填到（三）出口退税那里面去了？

田老师 解答

2020-05-27 18:49

增值税纳税表应该填错地方了

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:51

老师，我们是免抵退出口货物，如果报错了，能更改么？

田老师 解答

2020-05-27 18:52

哦，我们是免抵退出口货物，那就没错，错了可以更正的

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 18:54

老师，生产型企业出口退税申报系统哪里更正啊，如果这个月申报，还会出现相差数么

田老师 解答

2020-05-27 18:54

你慢慢看看，4月应该是多少？

田老师 解答

2020-05-27 18:56

你能把4月的免抵申报前面的项目拍一下，我帮你再看看

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 19:03

老师帮我看看，谢谢

霞子-加油鸭！ 追问

2020-05-27 19:06

4月份的免抵退申报

田老师 解答

2020-05-27 19:12

4月的免税申报表本年数，你填了本月数

田老师 解答

2020-05-27 19:13

看到了吗？免税申报表    本    年   数