送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-12-03 19:27

预缴目前只能去异地现场预缴的,网上预缴不了

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:30

现场已缴税,本地申报纳税时需要将这张带回的税单做如何的申报

糖果老师 解答

2019-12-03 19:31

本地申报的时候,填在增值税申报附表四相关数据就能抵扣了

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:34

当月若没有销项和进项,这张税单也要录入申报么?

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:35

填的话只填增值税金额么?还是税单全部金额

糖果老师 解答

2019-12-03 19:38

也要录的,只填增值税相关数据的

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:40

然后主表里还要填什么么?

糖果老师 解答

2019-12-03 19:43

你看看有没有其他数据,没的话就不用了

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:45

主表核对说还要填一个分次预缴,问题是填完后就显示有退税的了

糖果老师 解答

2019-12-03 19:46

因为你当期没销项,所以就产生了留抵税额

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:48

不是留底税额,显示的是本期应补(退)税额

糖果老师 解答

2019-12-03 19:58

这个是一样的啊,就是当期就不用交了,下期的时候自动就会带到上期多交税款那里的

浦东考拉 追问

2019-12-03 19:59

奥!谢谢!

糖果老师 解答

2019-12-03 20:00

嗯嗯,不客气的。
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