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浦东考拉
于2019-12-03 19:25 发布 1194次浏览
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-12-03 19:27
预缴目前只能去异地现场预缴的,网上预缴不了
浦东考拉 追问
2019-12-03 19:30
现场已缴税,本地申报纳税时需要将这张带回的税单做如何的申报
糖果老师 解答
2019-12-03 19:31
本地申报的时候,填在增值税申报附表四相关数据就能抵扣了
2019-12-03 19:34
当月若没有销项和进项,这张税单也要录入申报么?
2019-12-03 19:35
填的话只填增值税金额么?还是税单全部金额
2019-12-03 19:38
也要录的,只填增值税相关数据的
2019-12-03 19:40
然后主表里还要填什么么?
2019-12-03 19:43
你看看有没有其他数据,没的话就不用了
2019-12-03 19:45
主表核对说还要填一个分次预缴,问题是填完后就显示有退税的了
2019-12-03 19:46
因为你当期没销项,所以就产生了留抵税额
2019-12-03 19:48
不是留底税额,显示的是本期应补(退)税额
2019-12-03 19:58
这个是一样的啊,就是当期就不用交了,下期的时候自动就会带到上期多交税款那里的
2019-12-03 19:59
奥!谢谢!
2019-12-03 20:00
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糖果老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
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