老师您好，我们公司2017年给购货方开的发票（普票），税率是17%，对方公司2019年将票退回，要求重开，那我公司按现在的税率13%重开（普票），可以吗？

???? 蓉 追问

2019-12-04 06:58

那老师我们在2019年11月给对方按13%重新开普票了，2019年12月1号才给对方开具的红字普票冲2017年开的那张发票，那现在如何处理？

暖暖老师 解答

2019-12-04 07:13

那11月那张再冲红，按照17开具

???? 蓉 追问

2019-12-04 07:24

那老师，如果13%开把税金加进去和17%的税额一样可以吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 07:50

那只要对方愿意就可以的

???? 蓉 追问

2019-12-04 07:52

老师，那冲红的普票如何申报税呢，在哪张表填写？按负数填写吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 09:31

按照本月开具的合计数字申报

???? 蓉 追问

2019-12-04 09:37

那老师如果我12月没有销售，或是销项税低于红票税额，怎么申报呢

暖暖老师 解答

2019-12-04 09:49

那这个负数就不可能通过申报

???? 蓉 追问

2019-12-04 09:56

那老师我该如何处理呢，十一月份重开的这张票，十一月不做，可以放到12月和红票一起做吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 10:05

最好找一个月份开具普票合计数字为正数的申报

???? 蓉 追问

2019-12-04 12:28

普票平时很少，老师十一月份开的普票不能放到十二月做吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 12:50

做账可以，申报的话是不可以的了

???? 蓉 追问

2019-12-04 12:58

哦，当月销售开票的必须当月申报是吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 13:01

是的，当月开具的必须申报的

???? 蓉 追问

2019-12-04 13:03

专票普票都是这样吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 13:05

是的饿，普票和专票都是这样的

???? 蓉 追问

2019-12-04 13:27

那老师红票可以放到以后申报，不是必须当月申报是吗？

暖暖老师 解答

2019-12-04 13:28

不可以，不管什么发票开具了都必须当月申报