送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-12-04 09:20

选择你选择的选项就行的,如果有两个填写合计数就行的

曾经的大碗 追问

2019-12-04 09:28

这个表这样填对吗?主表和表四是不是数据会自动带出了?

龙枫老师 解答

2019-12-04 09:34

一般是会带出的,要看各省电子税务局的设计的,你如此填写是正确的

曾经的大碗 追问

2019-12-04 09:36

曾经的大碗 追问

2019-12-04 09:36

主表自动带出数据后,保存时出现这个提示

龙枫老师 解答

2019-12-04 09:42

你填写119的,先减少如此的,你本月才交119不够扣的,等今后再接着扣除吧啊

曾经的大碗 追问

2019-12-04 09:48

是不是要等到我有销项税的时候再抵?

龙枫老师 解答

2019-12-04 10:00

对啊,等你要交税的时候才能抵扣的

龙枫老师 解答

2019-12-04 10:00

有税额要缴纳的时候

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相关问题讨论
选择你选择的选项就行的,如果有两个填写合计数就行的
2019-12-04 09:20:59
税控维护费可以全额递减税收的
2015-12-04 18:50:24
你好,不属于,可以按票面税额抵扣,不可以全额抵扣的
2016-10-13 11:40:49
1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2022-11-07 09:29:06
是的,可以全额抵减。。。
2015-11-07 16:45:57
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