老师，你好，别的公司把款转入我们公司，我们给他开具一份发票，收取了税还有一部分管理费，剩余的款又转给了对方，账务怎么处理

杨娟 追问

2019-12-04 11:36

老师，是这样的，对方需要开具工程技术咨询的发票，我们单位正好有这个经营范围，所以除了收取了3个点的增值税，还有应交的附税外，就是多收了一点费用，请问老师，怎么账务处理呢

杨娟 追问

2019-12-04 11:36

税都是我们季报是应交的

赵海龙老师 解答

2019-12-04 12:50

别的都好处理，就是你扣完税和费用之后的金额没有发票只能挂往来了

杨娟 追问

2019-12-04 13:23

别的怎么处理？

赵海龙老师 解答

2019-12-04 14:10

你开票正常确认收入就可以。主要就是刚才说的没有成本

杨娟 追问

2019-12-04 14:52

老师，我是咨询内账的做法

杨娟 追问

2019-12-04 14:53

外账就是正常确认收入的

赵海龙老师 解答

2019-12-04 18:35

内帐做成其他应付款就可以。