送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-04 16:05

你好 借营业外支出贷银行存款 如果个人部分公司缴纳

.持之以恆` 追问

2019-12-04 16:08

老师我这还有个人退休,替公司把之前欠社保款交了的,怎么处理呢?谢谢

meizi老师 解答

2019-12-04 16:13

你好 意思是这人在职之前的社保 你们没缴纳 。他自己去社保局缴纳了 。现在你们要报销给他是吗?

.持之以恆` 追问

2019-12-04 16:21

前面情况对的,只是我们没有给报,是个人刚刚替单位补缴的,我不知道怎么做账了

meizi老师 解答

2019-12-04 16:30

你好  那你们就补计提   意思实际本来应该公司承担的。 你单位部分做计提  借管理费用-社保贷应付职工薪酬 -单位社保   报销 借应付职工薪酬-单位社保贷银行存款  个人部分不会报 。本来也是个人承担。 你就做单位部分就行了

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