老师，你好！上月办了留抵税额退税，那么在申报11月增值税，除了表二需要填上期留抵税额退税的数据外，还有哪里需要填呢？本期有抵扣不需交增值税

sunny 追问

2019-12-05 09:58

主表会自动带到即征即退的数据中，本期不交税，附税的计税依据直接显示为上期退税金额，把他改为零，申报时出现增值税地方教育附加，一般增值税小于主税中应补退税额，请返回修改

徐阿富老师 解答

2019-12-05 10:05

你好，这个附加税，你先按照税额进去再修改试试

sunny 追问

2019-12-05 10:09

那就要交附税了，可我明明不交增值税，为啥还要交附税呢

徐阿富老师 解答

2019-12-05 10:15

你好，我的意思进去申报界面之后再修改数据