送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-05 12:13

你好!
可以的,填写后面的附表扣除就可以了

山楂欠 追问

2019-12-05 12:18

需不需要去税务局备案的,还有12月我没有开具简易计税项目发票,这个分包扣除的增值税能不能就放账上等以后留抵

蒋飞老师 解答

2019-12-05 12:20

不用备案的,最好年底之前扣除。不要跨年。

山楂欠 追问

2019-12-05 12:49

老师确定不用备案,怎么有的老师又说要备案才能抵扣。我这个分包发票对应的简易计税项目已经在2019.10申报了,我想在2019.12填写分包扣除,但是目前公司也不知道还开不开简易计税项目的发票,如果不开就只能留到明年扣除了,

蒋飞老师 解答

2019-12-05 12:52

你好!

最新政策是不用备案了,资料留存备查

山楂欠 追问

2019-12-05 12:59

资料留存备查,是要留哪些资料

山楂欠 追问

2019-12-05 13:01

还有2019.12我录入了2019.10的分包扣除,当月没有扣除,要留到2020去扣除,问题大不大

蒋飞老师 解答

2019-12-05 13:03

没问题的,保留合同和发票就可以了

山楂欠 追问

2019-12-05 14:32

老师最后在问下,2019.10的那个分包发票我已经做入2019.10账中的,只是没有分包扣除增值税,因为现在可以一个季度才申报资产负债表和利润表,原本打算把那张分包发票从2019年10成本票中抽出来的,但老师你说留资料备查就可以了,是不是我就不用改2019年10月的账,只要在2019牛12月申报系统中录入2019.10入账的那张分包扣除就可以了,还是要改2019年10月的账

蒋飞老师 解答

2019-12-05 15:19

只要在2019牛12月申报系统中录入2019.10入账的那张分包扣除就可以了,不要改2019年10月的账

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